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Versão 16/11/19


BASICO

PARÂMETROS -

16/11/19

1112 - Novo parâmetro aba 'Fiscal' campo 'Dif. Aliquota Compõe Custo?'


- Criado novo parâmetro '1112 - Fiscal - Dif. Aliquota Compõe Custo?', uma vez utilizado o valor do 'ICMS' referente ao diferencial de alíquota entre estados irá compor o custo do produto:

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16/11/19

1112 - Novo parâmetro que abate 'VALOR' do ICMS da base de cálculo para PIS/COFINS


- Criado novo parâmetro '1112 - Fiscal - Abate ICMS Base PIS/COFINS?', escolhido o parâmetro o valor calculado referente ao ICMS será abatido da base de cálculo de 'PIS/COFINS' :


VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

16/11/19

7532 - Exibição do 'Preço Médio' do produto por venda


- Ao clicar na checkbox 'Adiciona Observação?' será exibido o 'Preço Médio' do produto aplicado na venda:



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16/11/19

75CF - Impressão de placa de veículo e Hodômetro em documento SAT


- Corrigido a impressão da placa do veículo e hodômetro em documento SAT quando venda de combustíveis.

16/11/19

75NV - Correção da emissão de vendas quando produtos bonificados x Financeiro


- Corrigida a situação de emissão de vendas quando produtos 'Bonificados' e seus respectivos valores no módulo financeiro.

16/11/19

75IO - Correção da exibição do telefone do cliente quando número maior que 9 dígitos


- Correção da exibição do telefone do cliente quando número maior que 9 dígitos em impressos 'Pré-Venda/Orçamento'.

16/11/19

75IO - Correção da impressão de documento quando item 'Bonificado'


- Corrigido a impressão de 'Totais' em documentos 'Pré-Venda/Orçamento' quando item 'Bonificado' :

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16/11/19

7512/75OV - Correções


- Correção na troca de cfop quando utilizado operação de venda com item 'Bonificado' ;

- Correção no processo quando utilizado o parâmetro '1112 - Faturamento - Vínculo Oper / Repres' ;

COMPRAS

DOCUMENTOS DE ENTRADA -

16/11/19

3212 - Novo campo em 'Detalhamento ICMS - Difer'


- Criado novo campo em 'Detalhamento ICMS - Difer', o campo armazenará o valor do ICMS referente ao diferencial de alíquota entre estados, mediante parâmetro na opção '1112 - Fiscal - Dif. Aliquota Compõe Custo?' esse valor poderá ou não compor o custo do produto:



FINANCEIRO

CONTAS A RECEBER -

16/11/19

4263 - Inverter exibição do resumo referente aos totais de terceiros


- Assinalado a checkbox 'Inverte Exibição Dos Movimentos?' os totais serão exibidos antes da relação dos movimentos de terceiros.


16/11/19

4214 - Inclusão novo tipo de documento - 'LS - Leasing'


- Inclusão de novo tipo de documento 'LS- Leasing', é permitido a inclusão do título com até 150 parcelas, este novo tipo permite o envio e geração de boletos.



- Também é possível realizar a inclusão dos títulos tipo 'LS - Leasing' através da função 'Envio Automático' :



16/11/19

4215 - Inclusão novo tipo de documento - 'LS - Leasing'


- Inclusão múltipla de novo tipo de documento 'LS- Leasing', é permitido a inclusão do título com até 150 parcelas, este novo tipo permite o envio e geração de boletos.

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16/11/19

4211 - Inclusão novo tipo de documento - 'LS - Leasing'


- Inclusão de novo tipo de documento 'LS- Leasing', é permitido a inclusão do título com até 150 parcelas, este novo tipo permite o envio e geração de boletos.

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16/11/19

4212 - Inclusão de baixas novo tipo de documento - 'LS - Leasing'


- Inclusão de baixas novo tipo de documento 'LS - Leasing':

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FISCAL

APURACAO -

16/11/19

7167 - Relação referente aos documentos fiscais de 'Entrada'


- Inserida a conferência referente aos documentos fiscais de 'Entrada' para o SPED:

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Versão 02/11/19


RESUMO DA VERSÃO

02/11/19

Alíquotas "De olho no imposto"

Atualizada a Tabela de Códigos N.C.M. (Nomenclatura Comum do Mercosul) assim como as aliquotas de impostos a serem exibidas em vendas à consumidor.

BASICO

CADASTROS BÁSICOS -

02/11/19

F301 - Reformulação tela de pesquisa em diversos arquivos/opções


Realizada a reformulação na tela de pesquisa 'F301/F301 - PESQUISAS F3 - BUSCA POS STRING', tela utilizada em diversos arquivos e opções do sistema.

VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

02/11/19

7511/75CF - Correções


- Corrigida a execução do comando 'MCX' para emissão do relatório de vendas via '75CF - Cupom Fiscal/SAT' ;

- Corrigida a leitura do produto na venda quando utilizado o parâmetro '1111 - Produtos - Chave de acesso do produto - 3 - Somente pelo código interno' ;

- Corrigido o comando 'ORC = ' versus 'Forma de pagamento' utilizada na venda (À Vista/À Prazo) .

02/11/19

75CM - Correção da impressão dos meios de pagamentos utilizados na venda

Correção da impressão dos meios de pagamentos utilizados na venda (Dinheiro/Cheque/Cartão/Outros).

ANALISE DE VENDAS -

02/11/19

RVEN - Visualização de Vendas - Reformulação


Realizada a reformulação da tela 'Visualização de Vendas', foram inclusas as colunas 'Série', 'Unidade' e 'Operador' .


COMPRAS

ANALISE DE COMPRAS -

02/11/19

3125 - 'Formulário em Branco' permitir inserir mais que 40 itens


Utilizado o parâmetro '1111 - Compras - Formulário Ordem de Compras = B - Formulário em Branco' não permitia-se o valor 'Linhas da Ordem de Compra' maior que '40' itens nos lançamentos realizados nas opções '3124/3125'

FINANCEIRO

CONTAS A RECEBER -

02/11/19

PFRC - Seleção de Títulos do Contas a Receber


Criado recurso no qual será possível a seleção de títulos em massa para envio a bancos em remessa bancária, a função inserida na opção '4214 - Envio de Títulos' será habilitada somente através do processo 'Envio Automático' .

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02/11/19

4214 - Criado botão para seleção de títulos em massa para envio a bancos


Criado o botão 'Selecionar' que visa a escolha de títulos em massa para envio a bancos em remessa bancária, o botão será habilitado somente na função 'Envio Automático' .

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Este botão substitui o envio automático feito apenas pela data de emissão e pelo local previamente cadastrados nestes títulos.

FLUXO DE CAIXA -

02/11/19

4410 - Ordenação de relatório utilizando 'Quebra por Locais'


Corrigida a ordenação dos locais em relatório quando utilizado o checkbox 'Quebra por Locais' .

Versão 12/10/19


BASICO

TERCEIROS -

12/10/19

- Documentos de crédito em aberto do cliente na Visualização do Crédito.

- Inserido totalizador de registros de Créditos (CR) do cliente na exibição das informações de "Crédito" (tela F9)

12/10/19

PLMC - Exibição da soma referente aos créditos do cliente tipo 'CR'


Na consulta do cliente 'PLMC - Limite de Crédito' foi incluso a exibição do valor referente a soma dos créditos tipo 'CR'. 

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PRODUTOS -

12/10/19

1332 - Correção exibição de 'Qtde. para desconto/QTD.DES 2' e 'Porcentagem Descontos/POR.DS 2'


Correção da exibição da informação referente aos campos 'Qtde. para desconto/QTD.DES 2' e 'Porcentagem Descontos/POR.DS 2' em relatórios.


Informações presentes nos campos da opção '1232 - Cadastro de Produtos' aba 'Preços' :

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VENDAS

12/10/19

2139 - Imprimir NF-es canceladas com uma tarja marca d'agua de 'DOCUMENTO CANCELADO'


Ao realizar a reimpressão de documentos fiscais cancelados será impresso abaixo os dizeres 'DOCUMENTO CANCELADO' .



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FATURAMENTO -

12/10/19

Correção do Bloqueio da CFOP quando tipo da Venda for Presencial

Para Cliente Consumidor Compra "Presencial" de "fora do "estado" o programa não permitia as CFOPS  corretas

Corrigido.

12/10/19

Tarja de Documento Cancelado na "Danfe"

Agora, ao emitir um documento já cancelado, aparecerá a tarja  "Documento cancelado" na Danfe

12/10/19

2245 - Retirada a "trava" quando venda para cliente fora do estado 'L - Cliente Consumidor Compra Presencial'


Quando operação com tipo 'L - Cliente Consumidor Compra Presencial' para vendas fora do estado o programa não está mais verificando a UF destino, agora permite passar com a CFOP da UF origem para que os ajustes sejam efetuados no documento.

12/10/19

2131 - Permite na operação 'Consulta' visualizar pedidos com o status 'CANCELADO'


Está permitindo em operação 'Consulta' visualizar pedidos com o status 'CANCELADO' .

12/10/19

ENFP - Impressão da alíquota de desoneração de ICMS em venda para órgão público


Foi inserida a impressão da alíquota de desoneração de ICMS em vendas para órgãos públicos nos 'Dados Adicionais' da Danfe.


FRENTE DE LOJAS -

12/10/19

Informação do Documento em Boletos de Entrada

Inserida a Informação do Número do Documento emitido nos Boletos de Entradas de Mercadorias que foram utilizados como "vales" (forma de pagamento noma nova venda).

12/10/19

7531 - Exibir número do documento de saída (V - Venda) vinculado ao de 'D - Devolução' quando realizada a troca


Inserido nos relatórios da opção '7531' o número do documento de saída (V - Venda) vinculado ao boleto de 'D - Devolução' quando utilizado o registrador 'B - Troca/Dev' .

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MANIFESTOS -

12/10/19

EMFP - Adequação ao MOC 3.0a do MDF-E (Layout e QRCODE)

EMFP - Adequação ao MOC 3.0a do MDF-E (Layout e QRCODE) - Impressão de QRCODE em Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.

PRODUÇÃO

ORDENS DE PRODUCAO -

12/10/19

5312 - Cálculo 'Qtd Base - Cadastro Composição' X 'Qtd a Produzir'


Baseado na informação presente no campo 'Qtd. Base 1' dentro da opção '5311 - Cadastro de Composição de Produtos', foi criado na opção '5312 - Cadastro de Ordens de Produção' o recurso que inserido o valor no campo 'Quantidade a Produzir' ao pressionar a tecla 'F3' será feita a multiplicação pelo valor base presente no cadastro da composição do produto.


No exemplo abaixo foi inserido o valor '10' no campo 'Quantidade a Produzir', ao pressionar a tecla 'F3' foi realizada a multiplicação '10 x 41', ou seja, 'Qtd a Produzir x Qtd Base 1' :


A informação referente ao resultado também será exibido no relatório '5341 - Ordens de Produção' :

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TRANSPORTES

CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES -

12/10/19

ECTP - Adequação ao MOC 3.0a do CT-E (Layout e QRCODE)

ECTP - Adequação ao MOC 3.0a do CT-E (Layout e QRCODE) - Impressão de QRCODE em emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Versão 28/09/19


BASICO

TERCEIROS -

28/09/19

1320 - Novo filtro 'Data Base - Aniversário - PF'


Inserido novo filtro 'Data Base - Aniversário - PF' , esse recurso buscará a informação presente no campo '1221 - Cadastro de Terceiros' campo 'Data Nascimento', a busca será feita no formato (Dia/Mês - DD/MM).

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VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

28/09/19

7512 - Explosão de composição de produtos


Corrigida situação de erro em explosão de composição de produtos na tela de orçamento.

CONTROLE DE ESTOQUES

MOVIMENTACOES -

28/09/19

5162 - Novo filtro pelo código do 'Fabricante'


Inserido filtro pelo código do 'Fabricante' presente no cadastro de produtos '1232' .

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FISCAL

GERACOES ARQUIVOS -

28/09/19

7175 - Geração do arquivo 'PER/DCOMP' - IPI


PER/DCOMP significa pedido eletrônico de ressarcimento ou restituição e declaração de compensação. Tem como principal função a restituição e a compensação de quantias recolhidas a maior.

Aquivo é criado com os dados do sistema baseado na apuração do IPI, 5 tipos de registros existem:

R11 - Consolidado de NF entradas por cfop (se base calculo >0 e valor IPI =0 o registro é ignorado);

R12 - Consolidado de NF saidas por cfop (se base calculo >0 e valor IPI =0 o registro é ignorado);

R13 - NF de entradas (apenas NF que tenha imposto IPI creditado);

R15 - NF de créditos extemporâneos;

R21 - Consolidado dos dados do livro registro de apuração do IPI, o arquivo será utilizado no sistema do da receita federal ‘PER/DCOMP’.


Versão 14/09/19


VENDAS

FATURAMENTO -

14/09/19

2131/7513 - Impressão da composição do produto em dados adicionais da NFE

Criado parâmetro na opção '1111 - Aba - Produtos - Exibe Formulação NFe?' que permite realizar a impressão da composição de produtos em 'Dados Adicionais' na NFe.


Utilizar em conjunto os dois parâmetros assinalados abaixo:



Opção '1232 - Cadastro de Produtos' aba 'Complementos' campo 'Formulação de Produtos: 2 - Produtos COM Formulações por Composição':



Impressão dos produtos 'Principal/Composição' na NFe:




FRENTE DE LOJAS -

14/09/19

75JO - Fechamento de tela após junção de documentos


Corrigida situação no qual a tela '75JO' permanecia aberta pós a junção de documentos e não realizava o retorno a '7513/75NV'

ORDENS DE SERVICO -

14/09/19

7411 - Correções de comportamento de tela - Separação da grid 'PRODUTOS' e 'SERVIÇOS'


Realizada correções de comportamento de tela e campos, criada a separação da grid entre 'PRODUTOS' e 'SERVIÇOS':


CONTROLE DE ESTOQUES

GERENCIAL -

14/09/19

5533 - Correções de 'Menu/Tela' e ordenação da informação em relatório


Realizadas correções referentes a 'Menu/Tela' e ordenação da informação em relatório.

14/09/19

5532 - Correções de menu e apresentação de conteúdo


Correções de menu e geração e apresentação da informação em relatório conforme filtros utilizados.

Versão 31/08/19


VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

31/08/19

PPIO - Parâmetros de Impressão de Orçamentos e Pré-Vendas

Inserida a Porta de impressão nos casos de impressões manuais de documentos:

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31/08/19

7513 - Revisão de ocorrências

Revisão de antigas ocorrências, situações não mais ocorrem na atual versão.

COMPRAS

DOCUMENTOS DE ENTRADA -

31/08/19

3241 - Inserida a opção de visualização '01 - Quebra por documento'

Foi inserido na ‘3241 – Elaborados de Compras’ a situação ’01 – Quebra por Documentos’.



FINANCEIRO

CONTAS A RECEBER -

31/08/19

4223 - Impressão do Relatório de localização de Títulos

Corrigida impressão do relatório que, dependendo dos parâmetros, o Sistema travava.

31/08/19

4227 - Relatórios Bancários

Corrigida impressão do relatório que, dependendo dos parâmetros, o Sistema travava.

CONTAS A PAGAR -

31/08/19

4372 - Busca da Chave do Título

Corrigida a busca do Título pelo uso da tecla F3 que não trazia corretamente a chave.

Versão 24/08/19


VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

24/08/19

75IO - Alteração da Dinâmica da Impressão

Possibilitada a escolha de quais relatórios serão exibidos no botão de impressão manual (parâmetro PPIO)

Agora, ao terminar a impressão manual o sistema sairá automaticamente desta opção.

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24/08/19

7512 - Cadastro de Orçamentos

Quando é definido em Parâmetro na 1111 (Vendedores Parcialmente Exclusivos), não estava sendo calculada a comissão do vendedor que realizou a venda, e sim ao vendedor vinculado ao cliente.

24/08/19

RIBO - Ajustes sincronia '7512 - Cadastro de orçamentos x RIBO'

Foi ajustado a sincronia entre os documentos emitidos pela '7512 - Cadastro de Orçamentos x RIBO', nas telas de 'Expedição' e 'Depósito' não será mais necessário a utilização do botão 'Atualizar' para manter as informações referente aos documentos emitidos atualizados. Através de uma TASK de controle de documentos, os painéis terão seus status atualizados automaticamente após a emissão do documento.

24/08/19

PPIO - Alteração de layout de tela e inclusa a opção de escolha de tipo de impressão a ser realizada por terminal


A tela '7512/PPIO - Parâmetros de Impressão de Orçamentos' teve seu layout remodelado, agora foi inclusa a opção de escolha do tipo de impressão a ser realizada referente ao documento emitido, configuração essa que será feita por terminal.




COMPRAS

ANALISE DE COMPRAS -

24/08/19

3124 - Correção - Impressão 'Descrição Compras' - Módulo Compras

Corrigida a situação quando utilizado o parâmetro 'Tipo Descrição Produtos - F- do Fornecedor', o módulo 'Compras' utilizará a 'Descrição Compras - 1232 - Cadastro de Produtos'.


24/08/19

3125 - Correção - Impressão 'Descrição Compras' - Módulo Compras

Corrigida a situação quando utilizado o parâmetro 'Tipo Descrição Produtos - F- do Fornecedor', o módulo 'Compras' utilizará a 'Descrição Compras - 1232 - Cadastro de Produtos'.

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FINANCEIRO

CONTAS A RECEBER -

24/08/19

4212 - Baixa de documento tipo 'CS - Consórcio'

É possível efetuar baixas de documentos tipo 'CS - Consórcio', o título possui chave '9999/999' sendo que a primeira refere-se ao número do documento e a segunda ao número da parcela pondendo chegar até '150'.

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24/08/19

4211 - Inclusão novo tipo de documento - 'CS - Consórcio'

Inclusão novo tipo de documento 'CS - Consórcio' chave de '9999/999', a primeira chave refere-se ao número do título e a segunda refere-se ao número da parcela podendo chegar até 150.



24/08/19

4215 - Inclusão novo tipo de documento - 'CS - Consórcio'

Criado a inclusão de novo tipo de documento com algumas alterações - são elas:


1) Tipo CS - altera lay-out que receberá as identificações - no caso o CS permite documento com 4 digitos e sequência até 150 "parcelas", para outros tipos o documento continua com 7 digitos e 26 parcelas (iniciando pela letra "a" ou 35 parcelas iniciando pelo numero 1;

2) Seq.inicial- agora permite iniciar uma sequencia na ordem a partir do que for digitado (ex: seq.inicial= c inclui titulos /c /d /e .....), isso permite que se dê continuidade em parcelamentos iniciados anteriormente;

3) Nro.parcelas - para tipo CS permite até 150 parcelas e 26 ou 35 para outros tipos ( porém, se iniciar, "por exemplo" da parcela "z" ou da parcela 150, apenas 1 parcela poderá ser cadastrada;

4) No campo "valor total", se digitar o valor de 1 parcela e em seguida a tecla F3, o sistema fara a multiplicação e distribuirá em todas as parcelas da tabela;

5) No campo "vencimento", se digitar um número de 0 a 999, será atribuido como número de dias, a ser somada a ultima data, gerando a data de vencimento (no caso da primeira data, o número de dias será somado à data de emissão).



24/08/19

4211 - Remodelação da tela '4211' e criação do campo 'Base comissão'

A tela '4211 - Cadastro de títulos - Contas à receber' sofreu uma remodelação, os campos foram realocados e foi criado um novo campo referente a base da comissão utilizada no título.


CONTAS A PAGAR -

24/08/19

4323 - Novo campo/variável - 'Nome Centro de Custo Contábil'

Inserido em '4323 - Elaborado Contas a Pagar' novo campo/variável - 'Nome Centro de Custo Contábil' .


Versão 10/08/19


BASICO

CADASTROS BÁSICOS -

10/08/19

1217 - Cadastro de Veículos - Novo campo 'C/Corr. Vínculo'

Criado novo campo no cadastro de veículos 'C/Corr. Vínculo' que visa criar o vínculo 'Veículo x Conta Corrente' caso o motorista venha a possuir mais contas correntes cadastradas no sistema e queira separá-las por veículo, essa informação é exibida na emissão do recibo de carreteiro.


VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

10/08/19

7512 - Troca de terceiro em documento consignado


A partir dessa versão será possível a troca do terceiro referente a um documento consignado, a ação será possível através de parâmetro inserido na 'RUS2':

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Após habilitar o parâmetro, a troca do terceiro em documento consignado será feita através do botão 'Manutenção de Consignações..' :



Caso o terceiro possua um boleto de devolução de consignação pendente, será necessário primeiro efetuar o processamento do mesmo, do contrário será exibida a mensagem abaixo:



Realizada a troca do terceiro será exibida a mensagem abaixo, porém, os valores não serão alterados, ficará o valor do produto processado na consignação:

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10/08/19

7512 - Bloqueio da possibilidade de alterar a "Operação" do Orçamento após iniciada a digitação dos Itens.


Devido à mudanças em transação, cfop, tributação de produtos, uma alteração da "operação" poderia causar mais transtornos do que soluções.

Agora, uma vez lançado 1 (um) item no orçamento, não se pode mais alterar a "operação"

FINANCEIRO

CONTAS A RECEBER -

10/08/19

4222 - Campo no relatório para exibir a base de calculo da comissão

Criado campo no relatório para exibir a base de cálculo de comissão.

A alteração visa facilitar a visualização e evitar possíveis transtornos que possam ocorrer em relação a base de comissão utilizada para os representantes, principalmente em clientes que excluem impostos da base de comissão ou geram um título separado referente aos impostos calculados na venda (ST/IPI).

10/08/19

4211 - Retorno de Remessa Bancária - Carteira 'DESCONTO'

Feito ajuste na baixa de remessa de títulos bancários realizado pelo cliente na carteira ‘Desconto’, ao efetuar a baixa do arquivo da remessa de retorno enviado pelo banco o sistema ao identificar a situação ‘baixa com transferência para desconto’ não efetuará a baixa do mesmo, sua modalidade será alterada no cadastro do título (4211) de ‘C – cobrança’ para ‘D – Desconto’. Dessa forma será possível através de relatórios analisar os títulos que estão em carteira ‘Desconto’ e transferí-los para outro local que armazene títulos nessa situação pela ‘4214 – Envio de títulos’.



PRODUÇÃO

ORDENS DE PRODUCAO -

10/08/19

5316 - Operação 'REVERSA' - Montagem/Desmontagem

Pressionando 'F2' para senha 'GERENTE' é possível dentro da '5316 - Desmontagem' realizar uma operação REVERSA ao cadastro da composição '5311' através do campo 'Operação', se a composição for do tipo 'D - Desmontagem' a opção fará uma 'M - Montagem' e vice-versa, serão gerados seus respectivos movimentos de estoque de saída e entrada de materiais conforme a operação.





Versão 27/07/19


BASICO

PRODUTOS -

27/07/19

1391 - Consulta de Preços de Produtos

Alterado tamanho da fonte da descrição do produto permitindo um espaço maior para exibição.

FINANCEIRO

27/07/19

1112 - Inclusão de consignações nos relatórios do contas a receber

Foi criado um novo parâmetro que possibilita a partir do processamento das consignações, gerar previsões de recebimento referente aos documentos consignados. O documento criado terá a sigla ‘CG’ e seus dados não serão alteráveis pela ‘4311 – Processos de Pagamento’ e seu vencimento será sempre o último dia do mês da emissão do documento. Conforme as devoluções de consignação são efetuadas o respectivo valor do produto é abatido da previsão parcial e total, após o faturamento da consignação esse documento torna-se um título de recebimento padrão (NF, NP, DP, etc..) com vencimento definido conforme a condição de pagamento escolhida, após o procedimento o ‘CG’ desaparece, segue abaixo o parâmetro:

1112 – Cadastro de Empresas – Aba – Ativo/Financeiro:



Exemplo de filtro de documento previsão de consignação ‘CG’ e relatório a partir da ‘4222 – Elaborados de Contas a Receber’:



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Versão 13/07/19


VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

13/07/19

7531 - Listagem de orçamentos

Correção filtro por 'Centro de Receitas'.

13/07/19

75IO - Impressão Orçamentos

Inserido campo 'Forma de Pagamento' na impressão dos orçamentos para o cliente.

13/07/19

7512 - Impressão Orçamentos

Agora, caso opte-se pela impressão dos orçamentos através do botão  , será permitido ao operador escolher os destinos do relatório.

13/07/19

75IO - Impressão da 'Forma de Recebimento' em 'Via Cliente'

Inserida a forma de recebimento e nome da condição de pagamento em 'Via Cliente' .


MANIFESTOS -

13/07/19

2153 - Montagem de Cargas

Ao excluir uma carga nova e informar o CIOT não estava puxando a informação para o MDF-e.

Versão 29/06/19


RESUMO DA VERSÃO

29/06/19

TESTE DE ALTERAÇÃO

ALTEREI O TESTE

29/06/19

Hádron Mobile - Limite de crédito de cliente - Exibição

Corrigida a exibição de limite de crédito de cliente na versão Hádron Mobile.

VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

29/06/19

CADASTRO DE ORÇAMENTOS

NADA FEITO POREM TESTANDO

29/06/19

Hádron Mobile - Limite de crédito de cliente - Cálculo

Ajustado o cálculo do limite de crédito para venda pelo 'Hádron - Mobile'.



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