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Versão 14/09/19


VENDAS

FATURAMENTO -

14/09/19

2131/7513 - Impressão da composição do produto em dados adicionais da NFE

Criado parâmetro na opção '1111 - Aba - Produtos - Exibe Formulação NFe?' que permite realizar a impressão da composição de produtos em 'Dados Adicionais' na NFe.


Utilizar em conjunto os dois parâmetros assinalados abaixo:



Opção '1232 - Cadastro de Produtos' aba 'Complementos' campo 'Formulação de Produtos: 2 - Produtos COM Formulações por Composição':



Impressão dos produtos 'Principal/Composição' na NFe:




FRENTE DE LOJAS -

14/09/19

75JO - Fechamento de tela após junção de documentos


Corrigida situação no qual a tela '75JO' permanecia aberta pós a junção de documentos e não realizava o retorno a '7513/75NV'

ORDENS DE SERVICO -

14/09/19

7411 - Correções de comportamento de tela - Separação da grid 'PRODUTOS' e 'SERVIÇOS'


Realizada correções de comportamento de tela e campos, criada a separação da grid entre 'PRODUTOS' e 'SERVIÇOS':


CONTROLE DE ESTOQUES

GERENCIAL -

14/09/19

5533 - Correções de 'Menu/Tela' e ordenação da informação em relatório


Realizadas correções referentes a 'Menu/Tela' e ordenação da informação em relatório.

14/09/19

5532 - Correções de menu e apresentação de conteúdo


Correções de menu e geração e apresentação da informação em relatório conforme filtros utilizados.

Versão 31/08/19


VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

31/08/19

PPIO - Parâmetros de Impressão de Orçamentos e Pré-Vendas

Inserida a Porta de impressão nos casos de impressões manuais de documentos:

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31/08/19

7513 - Revisão de ocorrências

Revisão de antigas ocorrências, situações não mais ocorrem na atual versão.

COMPRAS

DOCUMENTOS DE ENTRADA -

31/08/19

3241 - Inserida a opção de visualização '01 - Quebra por documento'

Foi inserido na ‘3241 – Elaborados de Compras’ a situação ’01 – Quebra por Documentos’.



FINANCEIRO

CONTAS A RECEBER -

31/08/19

4223 - Impressão do Relatório de localização de Títulos

Corrigida impressão do relatório que, dependendo dos parâmetros, o Sistema travava.

31/08/19

4227 - Relatórios Bancários

Corrigida impressão do relatório que, dependendo dos parâmetros, o Sistema travava.

CONTAS A PAGAR -

31/08/19

4372 - Busca da Chave do Título

Corrigida a busca do Título pelo uso da tecla F3 que não trazia corretamente a chave.

Versão 24/08/19


VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

24/08/19

75IO - Alteração da Dinâmica da Impressão

Possibilitada a escolha de quais relatórios serão exibidos no botão de impressão manual (parâmetro PPIO)

Agora, ao terminar a impressão manual o sistema sairá automaticamente desta opção.

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24/08/19

7512 - Cadastro de Orçamentos

Quando é definido em Parâmetro na 1111 (Vendedores Parcialmente Exclusivos), não estava sendo calculada a comissão do vendedor que realizou a venda, e sim ao vendedor vinculado ao cliente.

24/08/19

RIBO - Ajustes sincronia '7512 - Cadastro de orçamentos x RIBO'

Foi ajustado a sincronia entre os documentos emitidos pela '7512 - Cadastro de Orçamentos x RIBO', nas telas de 'Expedição' e 'Depósito' não será mais necessário a utilização do botão 'Atualizar' para manter as informações referente aos documentos emitidos atualizados. Através de uma TASK de controle de documentos, os painéis terão seus status atualizados automaticamente após a emissão do documento.

24/08/19

PPIO - Alteração de layout de tela e inclusa a opção de escolha de tipo de impressão a ser realizada por terminal


A tela '7512/PPIO - Parâmetros de Impressão de Orçamentos' teve seu layout remodelado, agora foi inclusa a opção de escolha do tipo de impressão a ser realizada referente ao documento emitido, configuração essa que será feita por terminal.




COMPRAS

ANALISE DE COMPRAS -

24/08/19

3124 - Correção - Impressão 'Descrição Compras' - Módulo Compras

Corrigida a situação quando utilizado o parâmetro 'Tipo Descrição Produtos - F- do Fornecedor', o módulo 'Compras' utilizará a 'Descrição Compras - 1232 - Cadastro de Produtos'.


24/08/19

3125 - Correção - Impressão 'Descrição Compras' - Módulo Compras

Corrigida a situação quando utilizado o parâmetro 'Tipo Descrição Produtos - F- do Fornecedor', o módulo 'Compras' utilizará a 'Descrição Compras - 1232 - Cadastro de Produtos'.

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FINANCEIRO

CONTAS A RECEBER -

24/08/19

4212 - Baixa de documento tipo 'CS - Consórcio'

É possível efetuar baixas de documentos tipo 'CS - Consórcio', o título possui chave '9999/999' sendo que a primeira refere-se ao número do documento e a segunda ao número da parcela pondendo chegar até '150'.

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24/08/19

4211 - Inclusão novo tipo de documento - 'CS - Consórcio'

Inclusão novo tipo de documento 'CS - Consórcio' chave de '9999/999', a primeira chave refere-se ao número do título e a segunda refere-se ao número da parcela podendo chegar até 150.



24/08/19

4215 - Inclusão novo tipo de documento - 'CS - Consórcio'

Criado a inclusão de novo tipo de documento com algumas alterações - são elas:


1) Tipo CS - altera lay-out que receberá as identificações - no caso o CS permite documento com 4 digitos e sequência até 150 "parcelas", para outros tipos o documento continua com 7 digitos e 26 parcelas (iniciando pela letra "a" ou 35 parcelas iniciando pelo numero 1;

2) Seq.inicial- agora permite iniciar uma sequencia na ordem a partir do que for digitado (ex: seq.inicial= c inclui titulos /c /d /e .....), isso permite que se dê continuidade em parcelamentos iniciados anteriormente;

3) Nro.parcelas - para tipo CS permite até 150 parcelas e 26 ou 35 para outros tipos ( porém, se iniciar, "por exemplo" da parcela "z" ou da parcela 150, apenas 1 parcela poderá ser cadastrada;

4) No campo "valor total", se digitar o valor de 1 parcela e em seguida a tecla F3, o sistema fara a multiplicação e distribuirá em todas as parcelas da tabela;

5) No campo "vencimento", se digitar um número de 0 a 999, será atribuido como número de dias, a ser somada a ultima data, gerando a data de vencimento (no caso da primeira data, o número de dias será somado à data de emissão).



24/08/19

4211 - Remodelação da tela '4211' e criação do campo 'Base comissão'

A tela '4211 - Cadastro de títulos - Contas à receber' sofreu uma remodelação, os campos foram realocados e foi criado um novo campo referente a base da comissão utilizada no título.


CONTAS A PAGAR -

24/08/19

4323 - Novo campo/variável - 'Nome Centro de Custo Contábil'

Inserido em '4323 - Elaborado Contas a Pagar' novo campo/variável - 'Nome Centro de Custo Contábil' .


Versão 10/08/19


BASICO

CADASTROS BÁSICOS -

10/08/19

1217 - Cadastro de Veículos - Novo campo 'C/Corr. Vínculo'

Criado novo campo no cadastro de veículos 'C/Corr. Vínculo' que visa criar o vínculo 'Veículo x Conta Corrente' caso o motorista venha a possuir mais contas correntes cadastradas no sistema e queira separá-las por veículo, essa informação é exibida na emissão do recibo de carreteiro.


VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

10/08/19

7512 - Troca de terceiro em documento consignado


A partir dessa versão será possível a troca do terceiro referente a um documento consignado, a ação será possível através de parâmetro inserido na 'RUS2':

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Após habilitar o parâmetro, a troca do terceiro em documento consignado será feita através do botão 'Manutenção de Consignações..' :



Caso o terceiro possua um boleto de devolução de consignação pendente, será necessário primeiro efetuar o processamento do mesmo, do contrário será exibida a mensagem abaixo:



Realizada a troca do terceiro será exibida a mensagem abaixo, porém, os valores não serão alterados, ficará o valor do produto processado na consignação:

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10/08/19

7512 - Bloqueio da possibilidade de alterar a "Operação" do Orçamento após iniciada a digitação dos Itens.


Devido à mudanças em transação, cfop, tributação de produtos, uma alteração da "operação" poderia causar mais transtornos do que soluções.

Agora, uma vez lançado 1 (um) item no orçamento, não se pode mais alterar a "operação"

FINANCEIRO

CONTAS A RECEBER -

10/08/19

4222 - Campo no relatório para exibir a base de calculo da comissão

Criado campo no relatório para exibir a base de cálculo de comissão.

A alteração visa facilitar a visualização e evitar possíveis transtornos que possam ocorrer em relação a base de comissão utilizada para os representantes, principalmente em clientes que excluem impostos da base de comissão ou geram um título separado referente aos impostos calculados na venda (ST/IPI).

10/08/19

4211 - Retorno de Remessa Bancária - Carteira 'DESCONTO'

Feito ajuste na baixa de remessa de títulos bancários realizado pelo cliente na carteira ‘Desconto’, ao efetuar a baixa do arquivo da remessa de retorno enviado pelo banco o sistema ao identificar a situação ‘baixa com transferência para desconto’ não efetuará a baixa do mesmo, sua modalidade será alterada no cadastro do título (4211) de ‘C – cobrança’ para ‘D – Desconto’. Dessa forma será possível através de relatórios analisar os títulos que estão em carteira ‘Desconto’ e transferí-los para outro local que armazene títulos nessa situação pela ‘4214 – Envio de títulos’.



PRODUÇÃO

ORDENS DE PRODUCAO -

10/08/19

5316 - Operação 'REVERSA' - Montagem/Desmontagem

Pressionando 'F2' para senha 'GERENTE' é possível dentro da '5316 - Desmontagem' realizar uma operação REVERSA ao cadastro da composição '5311' através do campo 'Operação', se a composição for do tipo 'D - Desmontagem' a opção fará uma 'M - Montagem' e vice-versa, serão gerados seus respectivos movimentos de estoque de saída e entrada de materiais conforme a operação.





Versão 27/07/19


BASICO

PRODUTOS -

27/07/19

1391 - Consulta de Preços de Produtos

Alterado tamanho da fonte da descrição do produto permitindo um espaço maior para exibição.

FINANCEIRO

27/07/19

1112 - Inclusão de consignações nos relatórios do contas a receber

Foi criado um novo parâmetro que possibilita a partir do processamento das consignações, gerar previsões de recebimento referente aos documentos consignados. O documento criado terá a sigla ‘CG’ e seus dados não serão alteráveis pela ‘4311 – Processos de Pagamento’ e seu vencimento será sempre o último dia do mês da emissão do documento. Conforme as devoluções de consignação são efetuadas o respectivo valor do produto é abatido da previsão parcial e total, após o faturamento da consignação esse documento torna-se um título de recebimento padrão (NF, NP, DP, etc..) com vencimento definido conforme a condição de pagamento escolhida, após o procedimento o ‘CG’ desaparece, segue abaixo o parâmetro:

1112 – Cadastro de Empresas – Aba – Ativo/Financeiro:



Exemplo de filtro de documento previsão de consignação ‘CG’ e relatório a partir da ‘4222 – Elaborados de Contas a Receber’:



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Versão 13/07/19


VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

13/07/19

7531 - Listagem de orçamentos

Correção filtro por 'Centro de Receitas'.

13/07/19

75IO - Impressão Orçamentos

Inserido campo 'Forma de Pagamento' na impressão dos orçamentos para o cliente.

13/07/19

7512 - Impressão Orçamentos

Agora, caso opte-se pela impressão dos orçamentos através do botão  , será permitido ao operador escolher os destinos do relatório.

13/07/19

75IO - Impressão da 'Forma de Recebimento' em 'Via Cliente'

Inserida a forma de recebimento e nome da condição de pagamento em 'Via Cliente' .


MANIFESTOS -

13/07/19

2153 - Montagem de Cargas

Ao excluir uma carga nova e informar o CIOT não estava puxando a informação para o MDF-e.

Versão 29/06/19


RESUMO DA VERSÃO

29/06/19

TESTE DE ALTERAÇÃO

ALTEREI O TESTE

29/06/19

Hádron Mobile - Limite de crédito de cliente - Exibição

Corrigida a exibição de limite de crédito de cliente na versão Hádron Mobile.

VENDAS

FRENTE DE LOJAS -

29/06/19

CADASTRO DE ORÇAMENTOS

NADA FEITO POREM TESTANDO

29/06/19

Hádron Mobile - Limite de crédito de cliente - Cálculo

Ajustado o cálculo do limite de crédito para venda pelo 'Hádron - Mobile'.



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