O artigo visa dar orientações sobre procedimentos a serem realizados no processo de emissão de nota fiscal de devolução (entrada), para vendas feitas via e-commerce alinhado a plataforma Hádron Web.
Plataforma Hádron Web - Visualização da numeração do pedido de venda e chave Nfe
Acessar a plataforma Hádron Web do cliente 'Menu Principal - Vendas', serão exibidos na página todos pedidos criados com seus diferentes status:
Através do campo de filtro em tela selecionar pedidos pelo status 'Pedido Cancelado':
Listados os pedidos com status 'Pedido Cancelado', ir em seu detalhamento e selecionar a opção 'Visualizar':
Acima no canto superior esquerdo da tela poderá ser visto a numeração do pedido que deu origem a venda cancelada, esse número deverá ser utilizado como base para efetuar a emissão da nota fiscal de devolução do produto (entrada) via opção '2131 - Cadastro de Pedidos':
Clicar em 'Nota Fiscal: Visualizar XML' para visualizar e copiar a numeração da chave NFe, essa chave deverá ser referenciada na nota fiscal de devolução de entrada de mercadorias.
Cadastro de pedido e emissão de nota fiscal de devolução de venda (entrada) via 'Hádron ERP - 2131 - Cadastro de Pedidos'
Identificado a numeração do pedido e chave NFe na plataforma 'Hádron Web', acessar o programa '2131 - Cadastro de Pedidos' modo 'Inclusão', inserir o número do pedido e pressionar a tecla 'F4', será feito uma cópia do pedido com todas suas informações (Terceiros/Produtos/Valores/Impostos, etc..).
Feito a cópia do pedido, trocar o código da transação de 'Venda' para um código de 'Devolução de Venda (Entrada)' previamente cadastrado na opção '2113 - Transações', a transação deve possuir o código CFOP correspondente para a operação (consultar contador responsável), a característica '61 - Devolução (Entrada)' e o 'Tipo Venda - VD - Devolução de Venda' :
Exemplo de cadastro de transação de 'Devolução de Venda (Entrada)':
Em '2131 - Cadastro de Pedidos - Aba 'Notas Referenciadas' deverá ser incluso a numeração da chave NFe referente a nota fiscal de venda emitida para a(s) mercadoria(s) que está sendo devolvida pelo cliente, sem essa informação a nota fiscal será rejeitada na validação das informações pela Sefaz. Deve - se também utilizar uma condição de pagamento que não gere nenhuma informação ou pendência financeira para o terceiro envolvido.