Relatórios Módulo Faturamento - Análise de Clientes/Pedidos

2611 – Cliente x Produtos - Lista os clientes e seus respectivos produtos.

• Escolher a ordenação em que o relatório será exibido, se por ordem de código ou nome do cliente.
• A data de emissão refere-se a emissão de Notas Fiscais, sendo assim não será considerada quando for escolhido  'Pedidos Pendentes'.
• Em 'Situação' escolher entre 'Pendentes', 'Emitidos' ou 'Todos', em 'Status' se o pedido é de 'Venda', 'Não Venda', 'Todos', 'Devolução', 'Vendas – Devolução', 'Vendas - Bonificações'.
• No campo 'Tipo Unidade' pode - se escolher exibir o relatório por unidade padrão do produto ou por unidade de venda.
• Pode-se filtrar a listagem por representantes (pode-se realizar 'Quebra' em 1 representante por grupo de páginas), clientes, produtos, série da Nota Fiscal e condição de pagamento.

2612 – Clientes Inativos - Lista os clientes que efetuaram sua última compra em um período informado.

• Escolher a ordenação em que o relatório será exibido, se por ordem de código, nome ou cidade do cliente.
• Pode-se filtrar a listagem por representantes (pode-se realizar 'Quebra' em 1 representante por grupo de páginas), setor do cliente e clientes.
• Se optar por 'S' no campo 'Completa (S/N)' aparecerá o endereço do cliente, caso opte por 'N' será exibido somente a cidade do cliente.
• No campo 'Ult. Movimento' deve-se informar um período limite para verificar a última compra do cliente.

2613 – Clientes x Meses - Lista os valores vendidos para os clientes totalizados por mês.

• Escolher a ordenação em que o relatório será exibido, se por ordem de código ou nome do cliente.
• A data de emissão refere-se a emissão de Notas Fiscais, sendo assim não será considerada quando for escolhido  'Pedidos Pendentes'.
• Em 'Status' escolher se o pedido é de 'Venda', 'Não Venda', 'Todos', 'Devolução', 'Vendas – Devolução', 'Vendas - Bonificações'.
• Pode-se filtrar a listagem por representantes (pode-se realizar 'Quebra' em 1 representante por grupo de páginas), grupos de condição de pagamento, clientes, série da Nota Fiscal, UF do cliente e setor do cliente.

2614 – Cliente x Anos - Lista os valores vendidos para os clientes totalizados por anos e meses.

• Escolher a ordenação em que o relatório será exibido, se por ordem de código do cliente, nome do cliente ou valor/quantidade.
• Informe no campo 'Anos' o período que deseja-se verificar.
• Em 'Situação' escolher entre 'Pendentes', 'Emitidos' ou 'Todos', em 'Status' se o pedido é de 'Venda', 'Não Venda', 'Todos', 'Devolução', 'Vendas – Devolução', 'Vendas - Bonificações'.
• No campo 'Tipo Unidade' pode - se escolher exibir o relatório por unidade padrão do produto ou por unidade de venda.
• Pode-se filtrar a listagem por representantes (pode-se realizar 'Quebra' em 1 representante por grupo de páginas), clientes, setor, condição de pagamento, produtos e série da Nota Fiscal.
• Este relatório será emitido no formato paisagem.

2615 – Prazos Médios Pedidos - Lista a quantidade de pedidos faturados no mês e calcula o prazo médio de pagamento mensal.

• A data de emissão refere-se a emissão de Notas Fiscais.
• Pode-se filtrar a listagem por representantes (pode-se realizar 'Quebra' em 1 representante por grupo de páginas), clientes, produtos e série da Nota Fiscal.

2616 – Síntese Clientes x Condição de Pagamento - Lista em valores o quanto foi vendido para o cliente separado por condições de pagamento.

• Escolher a ordenação em que o relatório será exibido, se por ordem de código ou nome do cliente.
• A data de emissão refere-se a emissão de Notas Fiscais.
• Pode-se filtrar a listagem por grupos de condições de pagamento, condições de pagamento (podendo sintetizar mostrando valor totalizado por cliente sem separar por condição de pagamento), representantes (pode-se realizar 'Quebra' em 1 representante por grupo de páginas), clientes (podendo sintetizar mostrando valor totalizado por condição de pagamento sem separar por cliente), setor, produtos e série da Nota Fiscal.

2617 – Clientes x Compras - Lista os clientes e produtos separados por documento emitido apresentando quantidades e valores.

• Escolher a ordenação em que o relatório será exibido, se por ordem de código ou nome do cliente.
• A data de emissão refere-se a emissão de Notas Fiscais, sendo assim não será considerada quando for escolhido  'Pedidos Pendentes'.
• Em 'Situação' escolher entre 'Pendentes', 'Emitidos' ou 'Todos', em 'Status' se o pedido é de 'Venda', 'Não Venda', 'Todos', 'Devolução', 'Vendas – Devolução', 'Vendas - Bonificações'.
• Pode-se filtrar a listagem pro representantes, clientes (pode-se realizar 'Quebra' em 1 cliente por grupo de páginas), setor, produtos, grupo de produtos, código interno, série da Nota Fiscal e condições de pagamento.

2618 - Análise de Vendas x Vencimentos - Lista documentos de vendas com seus respectivos vencimentos e margem comparado a tabela de custo.

• Escolher a ordenação em que o relatório será exibido, se por ordem de código ou nome do cliente.
  
• Pode-se filtrar a listagem pro representantes (pode-se realizar 'Quebra' em 1 representante por grupo de páginas), centro, sub-centro, data emissão.
• É possível sintetizar informações pelos checkbox 'Por Documento?' e 'Por Representante?'.