Notas Fiscais de Complemento de Imposto

Abaixo seguem orientações referente a emissão de uma nota fiscal de 'Complemento de Imposto (IPI/ICMS/ICMS-ST)':

Nota Fiscal Complementar de Imposto, a Nota Fiscal Complementar tem a função de corrigir informações da NF-e original. Com a Nota Fiscal Complementar de Imposto você pode acrescentar valor e complementar o ICMS, ICMS-ST e IPI.

2113 - Cadastro de Transações - Deve-se cadastrar uma transação para cada finalidade referente a esse tipo de emissão, o campo 'Característica N.F' irá definir o tipo de imposto a ser complementado.

São quatro características possíveis:

21 - Complemento ICMS Base + Valor - Será destacado na nota fiscal 'Base' do complemento do imposto e seu respectivo 'Valor';

22 - Complemento ICMS Valor - Será destacado na nota fiscal somente o 'Valor' referente ao ICMS a complementar;

23 - Complemento IPI - Será destacado na nota fiscal somente o 'Valor' referente ao IPI a complementar;

24 - Complemento ICMS-ST - Será destacado na nota fiscal somente o 'Valor' do ICMS-ST a complementar.

Para cada transação cadastrada com essa finalidade deve-se atentar a CFOP utilizada que deve ser condizente a operação anteriormente realizada, ou seja, a nota fiscal que deseja-se complementar o imposto, no exemplo abaixo é uma transação de complemento IPI utilizando a CFOP '5101' .

1232 - Cadastro de Produtos - O produto deve ser cadastrado com 'Tipo - 99- Outros', 'NCM - 00 00 00 00' e 'Unidade - R$' .

2131 - Cadastro de Pedidos - Abaixo modelo de pedido e nota fiscal de 'Complemento de Imposto' .

Utilizar a transação anteriormente cadastrada com a devida característica para complemento de imposto.

A aba 'Itens' abrirá em seu 'Detalhamento', atentar-se a tributação que será utilizada nesse processo, deverá ser condizente a situação tendo como referência a nota fiscal emitida anteriormente.

Nas seções 'IPI' e 'ICMS' ao clicar sobre os botão abrirá a tela para que o valor do imposto que deseja-se complementar seja digitado.

No exemplo abaixo complemento referente ao IPI:

Na figura abaixo a tela onde serão lançados os complementos referentes ao ICMS (Base e/ou Valor) e ICMS-ST:

Após a Inclusão dos valores, na aba 'Notas Referenciadas' deve-se referenciar a nota fiscal emitida anteriormente, no qual deseja-se complementar o valor do imposto. 

Ao final do processo na aba 'Fechamento Fiscal' serão exibidos os valores com sua respectiva CFOP.

Abaixo exemplo de nota fiscal de complemento de imposto referente ao IPI, o devido valor será destacado em campo próprio na Danfe.