3212 - Cadastro de Documentos de Entradas - Montagem de Fatura para Fornecedores

Para utilizar a montagem de fatura a fornecedores é necessário habilitar o parâmetro em '1111 - Parâmetros Globais Sistema - Aba - Compras - Fornecedores Montam Faturas?'.

O fornecedor deve estar habilitado a realizar esse tipo de operação de montagem de fatura, em '1221 - Cadastro de Terceiros - Aba - Fornecedor/Complementos' marcar o checkbox 'Fornecedor opera com Faturas?'.

Para que sejam montadas as faturas a pagar num mesmo fornecedor, ao incluir os lançamentos em '3212 - Cadastro de Documentos de Entradas' na aba 'Parcelas', deve - se selecionar a opção 'S - Fatura' no campo 'Gravando', dessa forma o campo 'Processo Pgto' será habilitado para que o processo de pagamento seja escolhido pelo usuário, o novo vencimento será incrementado ao processo já existente somando este novo valor a fatura.

Em '4311 - Processos de Pagamentos' será feito a montagem da fatura relacionando todos os vencimentos, valores e número do documentos fiscais que deram origem ao registro.